东富龙:关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明_搜狐财经

原给加说明文字:董福龙:股份伙伴相干A任职资产特殊审计暗示

上海董福龙科技股份股份有限公司 公司或企业部门任职资产的详细审计暗示 2016 年度 顾虑对上海董福龙科技股份股份有限公司 股份伙伴相干及另一边相干方任职资产养护的 特殊审计日记 权利人用字母标明〔2017〕 ZA12931 号 上海董福龙科技股份股份有限公司全部情况伙伴相干: 人们审计了后附的上海董福龙科技股份股份有限公司(以下略号 贵公司2016 股份伙伴相干及另一边互插公司本钱任职概述 (以下略号汇总表。摘要表格已由贵公司监督层关涉。 确立或使安全适合法规必需品的互插法规。 一、监督全体职员对汇总表的责任心 依法监督国家资产 股票上市的公司与相干方本钱被掉换者的接管 顾虑股票上市的公司外部情况辩解若干问题的通牒 证监会期[ 2003 ] 56 数字)及另一边 编制汇总表以使满足或足够法规必需品,并担任设计。、实现与预防性维修 必然的的外部把持,以使汇总表不存在鉴于作弊或相反的落得的专攻 错报。 二、审定会计工作师的责任心 人们的责任心是对BA的摘要表格举行特殊审计。 计暗示。人们已地面奇纳审定会计工作师审计机构使生效听者。 作。奇纳审定会计工作师审计原则必需品人们当观察员奇纳审定会计工作师事业 无疑的守则,设计作品情节和实现审计工作以对汇总表即使不存在专攻错报 增加有理的保证明。 审计关涉审计顺序的实现,增加摘要颁发宣言的财富和表现出 的审计指示器。审计顺序的选择宁静审定会计工作师的断定。,包罗对 由简易日记使遭受的专攻误报风险评价。在风险中 评价时,审定会计工作师思索外部把持与总结,以设计 公司或企业性的审计顺序,但专心的挑剔对外部把持的有效性举行评论。。审 会计工作还包罗评价监督层的公司或企业性性。 的有理性,并片面引见评价总结。 特殊审计日记第 1 页 人们信任,人们增加的审计指示器是广大的的。、公司或企业性的,供压印 审计暗示预约依照。 三、特殊审计暗示 人们以为,贵公司 2016 年度股份伙伴相干及另一边相干方资产任职 汇总日记打中财务人适合 确立或使安全使满足或足够法规必需品。 四、编制根底和本特殊审计日记吸毒成瘾者、运用专心的限度局限 人们提示用户总结表要睬。,总结表格是为贵公司使满足或足够奇纳证明。 应证监会必需品重行编纂。如此,汇总表可 官能不足另一边作用。本特殊审计日记仅供贵公司 2016 岁入披 露珠专心的,不得用于诸如此类另一边作用。。这一节的满足不印象已颁发的评论。 计暗示。 利辛会计工作师事务所 奇纳审定会计工作师:赵勇 (特殊普通伙伴相干) 奇纳审定会计工作师:高伟 奇纳上海 2017年4月26日 特殊审计日记第 2 页 附件 股票上市的公司 2016 股份伙伴相干及另一边互插公司本钱任职概述 单位:万元 编制单位:上海董福龙科技股份股份有限公司 非经纪性资产 占据者与股票上市的公司 股票上市的公司紧排 2016 年度占据 2016 年度占据 2016 年度还款 2016 年端子 资产任职人姓名 任职账 任职能力 用 相干相干 算的会计工作科目 用资产其他全体职员 累计产生财富 累计产生财富 拨款 股份伙伴相干、实践控 上海龙锦凯德中国 由实践把持器把持 应收账户信任 1.48 1.48 租赁费 经纪拨款 人事使产生及其相干职业 业 小计 1.48 1.48 公司或企业自然人及其相干 受控社团 小计 另一边公司或企业全体职员及其互插全体职员 附设职业 小计 上海董福龙配药学素养创造股份有限公司 全资分店 另一边应收账户款 1,677.16 1,677.16 上海董福龙德惠空调设施素养股份有限公司 股份分店 另一边应收账户款 700.00 191.74 891.74 股票上市的公司公职全体职员 上海董福龙德惠污染空调设施工程安顿股份有限公司 股份分店的分店。 另一边应收账户款 903.84 792.64 111.20 分店暂时专款 非经纪拨款 司及其附设职业 上海董福龙爱瑞思科技股份有限公司 股份分店 另一边应收账户款 0.50 0.50 上海董福龙拓溥科技股份有限公司 股份分店 另一边应收账户款 750.00 750.00 上海瑞派机械股份有限公司 全资分店 另一边应收账户款 8,300.00 798.70 38.70 9,060.00 分店暂时专款 非经纪拨款 一共 9,000.00 4,323.42 4,152.22 9,171.20 职业法定代理人:郑小东 会计工作掌管:徐志军 会计工作机构担任人(会计工作掌管):陆德华 特殊审计日记第 3 页回到搜狐,检查更多

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